Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,4 mill. kroner. En andel av dette skyldes pandemien. Avviksrapportene fra enhetene viser at noe av merforbruket skyldes pandemien, men samtidig slik at vår kommune har vært heldig og sluppet unna de virkelig store utgiftene. Det skyldes lavt smittetrykk i vårt område.

Det som har slått ut på økonomien og rammene i 2020 er at det er kommet mange nye tiltak som har krevd store ressurser. Mye av dette er igjen refundert gjennom ulike ordninger, bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Dette er søkt å bli tatt hensyn til gjennom de tertialvise justeringer av budsjettet.

Reduksjon arbeidsgiveravgift i 2020 i en termin med 4 % har slått direkte inn som reduserte utgifter på rammeområdene. Dette er et engangstilfelle og kom som direkte følge av pandemien.

Per 30.04.2020 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 30,8 mill. kroner. Per 31.08.2020 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 15,5 mill. kroner. Høyere forventede inntekter og tilskudd i samme periode reduserte merforbruket til 9,2 millioner kroner. Ved rapportering 31.10.2020 viste prognosen et forventet merforbruk på 9,9 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har situasjonen bedret seg litt og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 8,4 mill. kroner.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2020. Kommunedirektæren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 885,3 mill. kroner i 2020.