Rammeområdene
Rammeområdene
Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 54,3 (8,2) mill. kroner for 2023. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner.
De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig.
I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket.
Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1 021 (925,2) mill. kroner i 2023.
Avvik rammeområdene 2022
| Regnskap 2023 | Rev. Budsjett 2023 | Oppr. budsjett 2023 | Avvik | |
| Politisk styring | 8 000 | 7 139 | 7 096 | -861 |
| Kommunedirektør | 76 483 | 70 031 | 66 627 | -6 452 |
| Samfunnsutvikling | 18 477 | 19 702 | 19 384 | 1 225 |
| Familiens hus | 108 297 | 100 964 | 98 865 | -7 333 |
| Oppvekst felles | 116 967 | 121 844 | 117 134 | 4 877 |
| Kommunale barnehager | 64 048 | 56 476 | 56 136 | -7 572 |
| Skoler | 191 133 | 181 884 | 180 781 | -9 249 |
| Helse og velferd - felles | -2 648 | 6 528 | 15 832 | 9 176 |
| Helse og mestring | 52 610 | 48 091 | 45 254 | -4 519 |
| Hjemmebaserte tjenester | 59 922 | 64 004 | 60 040 | 4 082 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter | 123 127 | 113 155 | 114 988 | -9 972 |
| Bo og habilitering | 127 293 | 122 942 | 118 723 | -4 351 |
| NAV | 21 015 | 21 572 | 16 473 | 557 |
| Kommunalteknikk | -3 449 | -7 180 | -7 224 | -3 731 |
| Bygg og eiendom | 63 949 | 48 177 | 43 712 | -15 772 |
| Plan og byggesak | 5 088 | 8 030 | 5 000 | 2 942 |
| Brann og beredskap | 15 301 | 12 600 | 12 525 | -2 701 |
| Landbruk og miljø | 2 997 | 3 409 | 3 389 | 412 |
| Fellesutgifter pensjon | -27 434 | -32 500 | -26 000 | -5 066 |
| Sum | 1 021 176 | 966 868 | 948 735 | -54 308 |